O módulo Faturas de Compras permite a gestão integral das faturas emitidas por fornecedores. Através desta área, o utilizador pode controlar o estado financeiro e documental das compras efetuadas e manter um registo organizado das transações por fornecedor.

Filtros de Pesquisa

Na parte superior da interface, encontram-se filtros para facilitar a pesquisa de faturas:

• Código: Permite localizar uma fatura pelo número ou referência interna.

• Fornecedor: Campo de pesquisa por nome, NIF, email ou telefone do fornecedor.

• Botão "Procurar": Executa a pesquisa com os critérios introduzidos.

• Botão "Mostrar Filtros": Revela opções adicionais para refinar a pesquisa (ex.: datas, estado de pagamento, valor, etc.).

Listagem de Faturas

As faturas de compras são apresentadas numa tabela com várias colunas informativas:

• Documento Nº: Nome e número do documento, podendo incluir rótulos como “Em Aberto”.

• Série/Nº: Indicação da série e número sequencial da fatura.

• Documentos Associados: Lista de documentos ligados à fatura, como pagamentos ou notas de crédito.

• Fornecedor: Código e designação do fornecedor responsável pela emissão da fatura.

• Valor Total: Valor total da fatura, incluindo impostos.

• Valor em Dívida: Valor ainda por liquidar, refletindo eventuais pagamentos ou notas de crédito.

• Valor Liquidado: Montante já pago da fatura.

• Estado: Indicação do estado documental da fatura (ex.: Aberto, Fechado).

• Pago: Mostra se a fatura já foi paga (Pago), está por pagar (Por pagar) ou parcialmente liquidada.

Ações Disponíveis por Documento

Cada fatura tem associadas várias ações possíveis, dependendo do seu estado:

• Imprimir: Gera uma versão imprimível da fatura.

• Descarregar PDF: Exporta o documento em formato PDF.

• Cancelar: Disponível apenas em faturas em aberto, permite anular o documento antes de validado.

• Fechar: Finaliza o documento, impedindo alterações posteriores.

• Duplicar: Cria uma nova fatura com base nos dados da atual.

• Pagar: Inicia o registo de um pagamento associado à fatura.

• Crédito: Permite associar uma nota de crédito ao documento.

• Anular: Invalida a fatura, aplicável a documentos fechados que necessitam correção.

Totais e Paginação

• Total: Mostra a soma global dos valores das faturas listadas, distinguindo:

  • Valor Total

  • Valor em Dívida

  • Valor Liquidado

• Paginação: Permite navegar entre páginas de resultados e selecionar o número de faturas a exibir por página (ex.: 25 por página).

Ações Rápidas (Laterais)

No painel lateral direito, o utilizador dispõe de opções de acesso direto:

• Nova Fatura: Abre o formulário para criação de uma nova fatura de compras.

• Imprimir Listagem: Gera uma listagem imprimível das faturas apresentadas.

• Imprimir Documentos: Permite a impressão individual ou em lote dos documentos selecionados.