O módulo Pagamentos de Compras permite ao utilizador registar, consultar e gerir todos os pagamentos efetuados a fornecedores. Esta área da plataforma oferece uma visão clara do histórico de pagamentos associados a faturas de compra, possibilitando o controlo rigoroso das obrigações financeiras da empresa.
Filtros de pesquisa
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Código: permite pesquisar um pagamento específico através do seu número de documento.
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Fornecedor: permite localizar pagamentos por designação, NIF, email ou telefone do fornecedor.
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Botões “Procurar” e “Mostrar Filtros”: o primeiro executa a pesquisa com base nos dados introduzidos; o segundo revela filtros adicionais para refinar a pesquisa.
Tabela de resultados
A tabela apresenta a lista dos pagamentos realizados, com os seguintes campos por linha:
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Documento Nº: número sequencial do documento de pagamento.
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Documentos associados: identifica o(s) documento(s) de compra a que o pagamento está ligado.
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Fornecedor: nome e código do fornecedor.
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Estado: indica o estado do pagamento, como "Fechado" ou "Cancelado".
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Valor total: montante registado para pagamento.
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Valor liquidado: valor efetivamente pago.
Coluna de ações
Cada pagamento dispõe de um conjunto de ações disponíveis:
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Imprimir: gera uma versão pronta a imprimir do documento.
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Descarregar PDF: permite o download do documento em formato PDF.
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Anular: anula o pagamento, caso seja permitido.
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Converter: permite converter o documento para outro tipo, como uma nota de crédito ou recibo.
Botões de ação rápida
Rodapé da tabela
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Total de resultados: indica o número total de pagamentos encontrados.
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Seleção de registos por página: permite definir quantos resultados devem ser exibidos por página.
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Paginação: navegação entre páginas de resultados.
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Total: apresenta a soma dos valores totais e liquidados dos pagamentos listados.
