O módulo Conta Corrente Fornecedores permite visualizar todos os movimentos financeiros registados com os fornecedores, como faturas, créditos, débitos e saldos acumulados.

Filtros de pesquisa

• Código: Campo onde se pode inserir o código interno do fornecedor.

• Fornecedor: Campo de pesquisa pelo nome, NIF, email ou telefone do fornecedor.

• Procurar: Executa a pesquisa com base nos critérios inseridos.

• Mostrar Filtros: Revela opções de filtragem adicionais, se disponíveis.

• Atualizar: Recarrega os dados apresentados com base nos filtros aplicados.

Tabela de resultados

• Data: Data do movimento contabilístico registado.

• Tipo de documento: Identifica o tipo de operação (ex: Fatura de Compra, Crédito Financeiro de Fornecedor, Saldo Inicial).

• Documento Nº: Número do documento associado ao movimento.

• Estado: Mostra o estado do documento (Fechado ou Anulado).

• Crédito: Valor a favor da empresa (reduz a dívida ao fornecedor).

• Débito: Valor que representa uma dívida ao fornecedor.

• Saldo: Saldo acumulado após o movimento, refletindo o total da conta corrente com o fornecedor.

Coluna de ações

• Este módulo é apenas de consulta, não havendo ações por linha como editar ou anular.

Botões de ação rápida

• Imprimir: Localizado no canto superior direito, permite gerar uma versão imprimível do extrato da conta corrente.

Rodapé da tabela

• Total: Exibe os totais de crédito, débito e saldo global da listagem.

• Total de resultados: Indica o número de movimentos apresentados.

• Registos por página: Permite escolher quantos resultados são exibidos por página.

• Paginação: Navegação entre as páginas de resultados da pesquisa.