O módulo Notas de Débito permite registar acréscimos de valor a pagar a fornecedores, geralmente motivados por encargos adicionais não contemplados na fatura original, como portes, penalizações ou correções. Este módulo permite consultar, emitir e gerir todas as notas de débito associadas às compras.
Filtros de pesquisa
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Código – campo para localizar uma nota de débito específica pelo seu número.
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Fornecedor – permite procurar o fornecedor por designação, NIF, email ou telefone.
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Procurar – executa a pesquisa com base nos critérios introduzidos.
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Mostrar Filtros – expande opções adicionais de filtragem.
Tabela de resultados
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Nº de Nota de Débito – identifica o documento e a data da sua emissão.
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Documentos associados – apresenta a(s) fatura(s) relacionada(s) com a nota de débito.
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Cliente – mostra o código e a designação do fornecedor.
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Valor total – valor total da nota de débito.
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Valor em Dívida – valor ainda pendente de pagamento.
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Estado – indica se o documento está Fechado ou outro estado aplicável.
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Pago – identifica se a nota está liquidada (pago ou não).
Coluna de ações
Botões de ação rápida
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Nova Nota de Débito – botão verde que permite iniciar a criação de uma nova nota de débito.
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Imprimir PDF – botão lateral para impressão ou exportação em lote, quando disponível.
Rodapé da tabela
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Total de resultados – número de documentos encontrados na pesquisa.
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Seletor de registos por página – define quantos resultados são mostrados por página.
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Paginação – permite navegar entre páginas de resultados.
