O módulo Relatórios – Mapa de Compras fornece uma listagem detalhada de todos os documentos de compra emitidos na plataforma, como faturas, notas de crédito e débitos, permitindo ao utilizador analisar os valores líquidos e os impostos associados. Esta funcionalidade é especialmente útil para controlo contabilístico e reconciliação com fornecedores, oferecendo filtros dinâmicos e uma tabela sumarizada com totais.

Filtros de Pesquisa

• Fornecedor: campo dropdown que permite selecionar um fornecedor específico e visualizar apenas os documentos relacionados.

• Data de início / Data de fim: definem o intervalo temporal dos documentos a apresentar no relatório.

• Procurar: executa a pesquisa com base nos critérios de filtro selecionados.

• Mostrar Filtros: exibe ou oculta filtros adicionais que possam estar disponíveis.

• Botão de atualização (ícone de setas): recarrega a listagem com base nos filtros ativos.

Tabela Principal (Mapa de Compras)

• Nº: número ou código do documento de compra (por exemplo, FT para fatura, NC para nota de crédito).

• Data de Emissão: data em que o documento foi emitido.

• Fornecedor: nome do fornecedor associado ao documento.

• Estado: estado atual do documento, como “Fechado”.

• Valor líquido: valor da compra antes de impostos (base tributável).

• Valor IVA: valor do imposto aplicado ao documento.

• Valor líquido: valor total do documento com IVA incluído.

Resumo Inferior da Tabela

• TOTAL: apresenta os totais acumulados das colunas Valor líquido (sem IVA), Valor IVA e Valor líquido (com IVA) para os documentos listados.

Controlo de Página

• Total de Resultados: indica o número total de documentos listados no relatório.

• Seleção por página: define quantos resultados são apresentados por página (por exemplo, 25 por página).

• Paginação: botões de navegação para avançar ou retroceder entre páginas de resultados.

Botões Laterais

• Imprimir: gera uma versão pronta para impressão do mapa de compras, de acordo com os filtros aplicados.