O módulo Condições de Pagamento permite ao utilizador configurar os prazos de pagamento a aplicar nos documentos emitidos, como faturas, notas de crédito ou guias. Esta funcionalidade é essencial para garantir um controlo eficaz das contas a receber, adaptando os prazos às políticas comerciais da empresa ou às condições acordadas com os clientes.

Campos apresentados na tabela de condições de pagamento

• Designação
  Nome ou descrição da condição de pagamento. Pode referir-se a prazos específicos (ex: “30 dias”, “90 dias”) ou a modalidades como “Pronto Pagamento” ou “Semanal”.

• Dias
  Número de dias a contar da data do documento até ao vencimento do pagamento. Este campo define o prazo aplicável ao cliente para liquidar a fatura.

• Documentos Associados
  Indica o número de documentos que utilizam a condição de pagamento em questão. Este dado ajuda a avaliar a relevância e utilização de cada condição.

• Ações
  Permite desativar uma condição de pagamento. Esta opção é útil para impedir o uso futuro da condição sem eliminar os dados associados, mantendo o histórico nos documentos já emitidos.

Botão “Nova Condição de Pagamento”

• Abre um formulário para criação de uma nova condição de pagamento. O utilizador pode definir a designação e o número de dias a aplicar como prazo.

Caixa de seleção e botão “Apagar”

• A caixa à esquerda de cada linha permite selecionar condições de pagamento que não estejam associadas a documentos. Após seleção, o botão Apagar elimina permanentemente a condição escolhida.