O módulo Saldos de Fornecedores permite consultar e gerir os saldos iniciais associados a fornecedores. Tal como no caso dos clientes, este registo é essencial para refletir corretamente dívidas anteriores ou créditos existentes no momento de arranque da plataforma, assegurando uma visão fiável da situação financeira com os fornecedores.

Campos de pesquisa

• Código: campo para filtrar fornecedores com base no seu código interno.

• Fornecedor: permite procurar um fornecedor utilizando a designação, NIF, email ou telefone.

• Procurar: executa a pesquisa com os critérios definidos.

• Atualizar: botão de recarregamento (ícone circular) que atualiza os resultados da lista.

Tabela de Saldos de Fornecedores

• Fornecedor: exibe a designação do fornecedor.

• Saldo Inicial: valor inicial em dívida ou a crédito. Valores negativos indicam dívida da empresa para com o fornecedor.

• Saldo Inicial Pendente: parte do saldo inicial que ainda se encontra por regularizar, permitindo identificar saldos ainda não liquidados.

Ações por fornecedor

• Documentos: abre os documentos financeiros associados ao fornecedor, como faturas e notas de crédito.

• Conta Corrente: permite aceder ao extrato detalhado da conta corrente do fornecedor, com todos os movimentos contabilísticos.

Rodapé da tabela

• Total: soma dos saldos iniciais e dos pendentes para os fornecedores listados na página.

• Total de resultados: número de fornecedores apresentados na pesquisa.

• Registos por página: define quantos fornecedores são exibidos por página.

• Paginação: navegação entre páginas de resultados.

Botões laterais de ações rápidas

• Novo Saldo Inicial: permite criar um novo registo de saldo inicial para um fornecedor.

• Imprimir Listagem: gera uma impressão da lista de saldos exibidos.

• Imprimir Documentos: imprime os documentos associados aos fornecedores selecionados.